Faktúra 2230989
Dátum vyhotovenia:
19.12.2023
Faktúra doručená:
19.12.2023
Číslo objednávky:
591/2/Su/11/2023
Dodávateľ
KOVOHUŤ, s.r.o.
Teplická
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 44518102
Teplická
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 44518102
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava univerz.sústruhu SV18RD, 183.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
