Faktúra 2230977
Dátum vyhotovenia:
19.12.2023
Faktúra doručená:
19.12.2023
Číslo objednávky:
607/2/Su/12/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (sklad PB -osvetl.), 26.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
