Faktúra 2230950

Dátum vyhotovenia: 12.12.2023

Faktúra doručená: 14.12.2023

Číslo objednávky: 45/4/Hr/09/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky cesty č.III/1983 Milochov, 98002.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

98 002,80 EUR

ceny sú vrátane DPH