Faktúra 2230947
Dátum vyhotovenia:
6.12.2023
Faktúra doručená:
15.12.2023
Číslo objednávky:
596/2/Fe/12/2023
Dodávateľ
Mgr. Erika Gužíková
Hviezdoslavova
019 01 Ilava
IČO: 43826342
Hviezdoslavova
019 01 Ilava
IČO: 43826342
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tepovanie sedačiek (cestm. IL), 57.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
