Faktúra 2230945
Dátum vyhotovenia:
12.12.2023
Faktúra doručená:
18.12.2023
Číslo objednávky:
616/2/Fe/12/2023
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu TN374GL, 110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
