Faktúra 2230943
Dátum vyhotovenia:
7.12.2023
Faktúra doručená:
11.12.2023
Číslo objednávky:
574/2/Su/11/2023
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech HARDOX (opravy radlíc, lyžíc), 1118 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 118,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
