Faktúra 2230934
Dátum vyhotovenia:
5.12.2023
Faktúra doručená:
5.12.2023
Číslo objednávky:
598/2/Su/12/2023
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (TN720DP), 75.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
