Faktúra 2230930

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/23, 323.62 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 11/23 -zrážka zamestnanci, 46.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

369,68 EUR

ceny sú vrátane DPH