Faktúra 2230919
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
7.12.2023
Číslo objednávky:
595/2/Za/12/2023
Číslo zmluvy:
60/4/2023
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátory , 232 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
