Faktúra 2230918
Dátum vyhotovenia:
27.11.2023
Faktúra doručená:
4.12.2023
Číslo objednávky:
564/2/Fe/11/2023
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava, vyváženie pneu PB216BR, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
