Faktúra 2230907
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
1.12.2023
Číslo objednávky:
583/2/Fe/11/2023
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovný odevov (IL), 168.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
