Faktúra 2230897
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
573/2/Za/11/2023
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál, náradie, 39.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
