Faktúra 2230884

Dátum vyhotovenia: 28.11.2023

Faktúra doručená: 30.11.2023

Číslo objednávky: 55/4/Hr/10/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (126,42t; IL), 20859.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25 031,16 EUR

ceny sú vrátane DPH