Faktúra 2230878

Dátum vyhotovenia: 22.11.2023

Faktúra doručená: 29.11.2023

Číslo objednávky: 549/2/Za/11/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1194 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 432,80 EUR

ceny sú vrátane DPH