Faktúra 2230868
Dátum vyhotovenia: 6.11.2023
Faktúra doručená: 7.11.2023
Číslo objednávky: 493/2/Za/10/2023
Číslo zmluvy: 63/4/2023
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hygienické potreby, 2117.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 540,90 EUR
ceny sú vrátane DPH