Faktúra 2230861

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Faktúra doručená: 8.11.2023

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.09.-27.10.2023, 29.24 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.09.-27.10.2023, 39.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,86 EUR

ceny sú vrátane DPH