Faktúra 2230851
Dátum vyhotovenia:
7.11.2023
Faktúra doručená:
8.11.2023
Číslo objednávky:
537/2/Su/11/2023
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, elektródy (zvár.agregáty), 78.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
