Faktúra 2230848

Dátum vyhotovenia: 25.10.2023

Faktúra doručená: 8.11.2023

Číslo objednávky: 469/2/Sm/10/2023

Číslo zmluvy: EVO

Dodávateľ

MS KREDIT, s. r. o.
Hliny 1392/215
017 07 Považská Bystrica
IČO: 44019939

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Odvoz a uloženie odpadov na skládke odpadov (drob.st.odpad, 261,97t), 11317.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 317,10 EUR

ceny sú vrátane DPH