Faktúra 2230834

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 30.10.2023

Číslo objednávky: 527/2/Za/10/2023

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.materiál, drez nerez. (PB), 73.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,40 EUR

ceny sú vrátane DPH