Faktúra 2230795

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 31.10.2023

Číslo objednávky: 498/2/Su/10/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1978 Papradno)-poistná udalosť, 250.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

250,20 EUR

ceny sú vrátane DPH