Faktúra 2230785
Dátum vyhotovenia:
20.10.2023
Faktúra doručená:
30.10.2023
Číslo objednávky:
501/2/Kš/10/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (mosty), 168.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
