Faktúra 2230783

Dátum vyhotovenia: 23.10.2023

Faktúra doručená: 27.10.2023

Číslo objednávky: 400/2/Sm/09/2023

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (188,56t; PB), 2658.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 658,71 EUR

ceny sú vrátane DPH