Faktúra 2230778

Dátum vyhotovenia: 25.10.2023

Faktúra doručená: 27.10.2023

Číslo objednávky: 479/2/Su/10/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servisná prehliadka AA102BY, 486 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

583,20 EUR

ceny sú vrátane DPH