Faktúra 2230777

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 31.10.2023

Číslo objednávky: 485/2/Su/10/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (PB216BR), 7.26 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (PB216BR), 191.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,03 EUR

ceny sú vrátane DPH