Faktúra 2230775
Dátum vyhotovenia:
20.10.2023
Faktúra doručená:
25.10.2023
Číslo objednávky:
488/2/Su/10/2023
Dodávateľ
MONTEX-Ing.J.Mierny
Bernolákova
010 01 Žilina
IČO: 32890796
Bernolákova
010 01 Žilina
IČO: 32890796
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie filtrovent.zariadení (kryt CO), 251 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
