Faktúra 2230772

Dátum vyhotovenia: 23.10.2023

Faktúra doručená: 24.10.2023

Číslo objednávky: 484/2/Za/10/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1661.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 993,80 EUR

ceny sú vrátane DPH