Faktúra 2230767
Dátum vyhotovenia:
19.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis Manpower Red (IL), 521.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
626,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
