Faktúra 2230755
Dátum vyhotovenia:
30.9.2023
Faktúra doručená:
9.10.2023
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 28.06.-26.09.2023, 81.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
