Faktúra 2230744
Dátum vyhotovenia:
10.10.2023
Faktúra doručená:
11.10.2023
Číslo objednávky:
482/2/Št/10/2023
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (budovy PU, PB), 162.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
