Faktúra 2230734

Dátum vyhotovenia: 10.10.2023

Faktúra doručená: 12.10.2023

Číslo objednávky: 400/2/Sm/09/2023

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (107,18t; PB), 1511.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 511,25 EUR

ceny sú vrátane DPH