Faktúra 2230731

Dátum vyhotovenia: 10.10.2023

Faktúra doručená: 10.10.2023

Číslo objednávky: 468/2/Za/10/2023

Číslo zmluvy: 48/4/2023

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (8t; PB,PU,IL), 5288 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 345,60 EUR

ceny sú vrátane DPH