Faktúra 2230718
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
10.10.2023
Číslo objednávky:
378/2/Za/08/2023
Číslo zmluvy:
65/4/2023
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
