Faktúra 2230685
Dátum vyhotovenia:
28.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
434/2/Kš/09/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 173.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
