Faktúra 2230684

Dátum vyhotovenia: 29.9.2023

Faktúra doručená: 2.10.2023

Číslo objednávky: 443/2/Su/09/2023

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvaračský materiál, 327 EUR

Názov položky:

Zvaračský materiál, 114.88 EUR

Názov položky:

Oprava zvar.horáka, 51.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

569,46 EUR

ceny sú vrátane DPH