Faktúra 2230673

Dátum vyhotovenia: 26.9.2023

Faktúra doručená: 27.9.2023

Číslo objednávky: 23/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.III/1978 Brvnište mikrokobercom, 32455.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32 455,80 EUR

ceny sú vrátane DPH