Faktúra 2230672

Dátum vyhotovenia: 26.9.2023

Faktúra doručená: 27.9.2023

Číslo objednávky: 19/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.II/507 Udiča-P.Bystrica mikrokobercom, 40925.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

40 925,55 EUR

ceny sú vrátane DPH