Faktúra 2230665
Dátum vyhotovenia:
20.9.2023
Faktúra doručená:
27.9.2023
Číslo objednávky:
417/2/Mt/09/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové kupóny (pitný režim), 877.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
877,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
