Faktúra 2230648
Dátum vyhotovenia:
7.9.2023
Faktúra doručená:
7.9.2023
Číslo objednávky:
399/2/Za/09/2023
Číslo zmluvy:
48/4/202
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (PB, IL, PU), 7932 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 518,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
