Faktúra 2230646
Dátum vyhotovenia:
12.9.2023
Faktúra doručená:
18.9.2023
Číslo objednávky:
388/2/Su/08/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1963 Podskalie), 51.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
