Faktúra 2230644

Dátum vyhotovenia: 12.9.2023

Faktúra doručená: 13.9.2023

Číslo objednávky: 35/4/Hr/07/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest - N.Dubnica 0,000-0,320 a 2xkrižovatka, 65219.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65 219,80 EUR

ceny sú vrátane DPH