Faktúra 2230637

Dátum vyhotovenia: 12.9.2023

Faktúra doručená: 12.9.2023

Číslo objednávky: 40/4/Hr/08/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest -c.II/507 (prepojenie most Podvažie/cyklotrasa), 66959.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

66 959,65 EUR

ceny sú vrátane DPH