Faktúra 2230625
Dátum vyhotovenia: 31.8.2023
Faktúra doručená: 11.9.2023
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.07.-28.08.2023, 25.99 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.07.-28.08.2023, 35.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,66 EUR
ceny sú vrátane DPH