Faktúra 2230617
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
7.9.2023
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 8/23, 242.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
242,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
