Faktúra 2230563

Dátum vyhotovenia: 9.8.2023

Faktúra doručená: 9.8.2023

Číslo objednávky: 348/2/Št/08/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky (vozidlá, mechan.), 2275.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 730,96 EUR

ceny sú vrátane DPH