Faktúra 2230554

Dátum vyhotovenia: 26.7.2023

Faktúra doručená: 2.8.2023

Číslo objednávky: 324/2/Za/07/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky, duše (vozidlá, mechan.), 2898.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 477,72 EUR

ceny sú vrátane DPH