Faktúra 2230542

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 9.8.2023

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 25.04.-25.07.2023, 67.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 25.04.-25.07.2023, 471.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

646,96 EUR

ceny sú vrátane DPH