Faktúra 2230531
Dátum vyhotovenia: 21.7.2023
Faktúra doručená: 27.7.2023
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 6/23, 111.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,16 EUR
ceny sú vrátane DPH