Faktúra 2230525

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 7.8.2023

Číslo objednávky: 253/2/Za/06/2023;333/2/Sm

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.materiál, ohrievač vody, 155.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,07 EUR

ceny sú vrátane DPH