Faktúra 2230524
Dátum vyhotovenia:
2.8.2023
Faktúra doručená:
2.8.2023
Číslo objednávky:
149/2/Su/04/2023
Číslo zmluvy:
31/4/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 12308959 (DF2230523), -224.1 EUR
