Faktúra 2230520
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
1.8.2023
Číslo objednávky:
332/2/Kš/07/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr. c.III/1947 Pružina), 51.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
